每月提交采购计划，每月采购相关数据上报；

每月提交各产品的采购情况，如产品的采购金额及数量，并及时配合厂家完成指标采购计划；

进销发票管理，进销存明细账核对，进出款项登记，税费结算并核对英进销票及回款的跟进，库存管理，返利协议；

寻找筛选供货商，进行采购谈判，保证质量的前提下降低采购成本；

起草签订采购合同，完成合同签订及审批，并且安排调货；

供货商合同的档案保管；

配合检验员验货过程，对采购的不合格产品进行退货处理；

制定采购管理制度，规范采购流程，报上级审批后监督执行；

管理已有供应商，建立供应商评估系统，组织合格供应商的选择评审工作，做好成本控制，实现优胜劣汰；

负责根据各部门的采购申请进行采购，保障公司生产用物资和原材料的及时供应；

及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,采购物资紧俏或存在断货风险，及时反馈上级领导和相关部门；

制定每月的采购计划，通过【报告】应用，进行月采购计划的提交；

每月通过【业务表单】，填写上报每月的采购数据；

通过【审批】应用，提交相关采购费用的结算流程；

寻找供货商，并在【客户】库中建立供货商信息卡片，通过洽谈，筛选质量较好的供货商，在供货商卡片中记录每次的谈判情况，更好的为下次谈判建立计划提醒；

与供货商签订合同，并通过【审批】提交合同订单的流程；

将供货商的合同统一在【文档】库中进行归纳保管；

制定采购的规则制度，和规范流程，上传至【文档】库中，将对应文档共享给上级，得到上级确认后落实执行；

管理【客户】库中所有的供应商，设置自定义评估字段，同时根据联系谈判记录，评估好的供应商，实现优胜劣汰；

通过【业务表单】收集各部门的采购需求，并安排采购，保证内部供应；

关注市场的行情，价格情况，进行【团队分享】，同时可备忘在【文档】中、，及时共享反馈给领导与相关部门；