1、企业发票面向企业管理员，支持查看公司所有员工录入的发票、对发票验真、打印、导出等
2、市面主流发票类型均已支持识别，暂不支持海外发票，可通过手动录入管理此类发票
（1）发票录入
文件识别：点击顶部“文件识别”按钮--->进入上传文件页面--->选择本地文件--->点击“开始识别”--->系统自动识别
手动录入：点击顶部“手动录入”按钮--->进入录入发票页面--->填写发票信息--->点击“保存”--->录入发票
查验录入：点击顶部“查验录入”按钮--->进入查验发票页面--->填写发票信息--->点击“查验”--->系统自动查验
链接识别：点击顶部“链接识别”按钮--->进入链接识别页面--->填写包含发票的链接地址或短信--->点击“识别”--->系统自动识别
（2）发票验真
查验单张发票：点击列表发票--->显示发票详情--->点击“更多”按钮--->点击“验票”按钮--->系统自动查验发票真伪
批量查验发票：点击“批量操作图标”--->点击“批量查验”按钮--->显示批量验票弹窗--->选择需要查验的发票--->点击“确认”按钮--->系统自动查验发票真伪
查验注意点：
1、目前仅支持对增值税类型发票进行验真
2、当日开具的发票可能还未同步至税局，如果查验失败可以次日重新尝试验真
点击“批量操作图标”--->点击“批量导出”按钮-->选择导出范围、导出字段--->确定导出
（4）发票打印
发票打印也支持批量打印或打印单张，以批量打印为例：点击“批量操作图标”--->点击“批量打印”按钮--->显示批量打印弹窗--->选择需要打印的发票--->进入打印预览页面--->确认后开始打印
支持在我的发票夹选择未报销发票发起报销，通过此方式提交报销时需要先配置可发起的流程
发起报销：点击“发起报销”按钮--->显示发起报销弹窗--->在弹窗内选择可报销的发票--->点击“确认”按钮--->选择需要发起报销的工作流--->确认后显示新建流程表单页面
注意点：
1、配置可发起的工作流需要在后台流程设置完成
2、默认只能对“未报销”且查验状态是“有效”、“有效已查验”的发票发起报销，您可在后台发票状态使用设置配置其他查验状态的发票也可发起报销（功能场景：企业为了节省查验成本，可将查验发票这一行为后置，当员工提交报销单且财务人工确认发票可报销时再调用查验服务验真，避免员工录入发票后就自动查验）
3、可发起的工作流分电子费控简易模块和高级模式，在简易模式中关联发票无需配置变更发票状态的动作，系统将在发起节点后自动将发票变为“报销中”状态。在高级模式中关联发票时需要配置发票变更的动作流，如下图所示：选择触发事件“流程触发”--->选择执行动作“发票报销”，具体的动作流配置此处不详细说明，如您需要进一步了解，可点击此处前往。
